Sistema de gestión de calidad

Sistema de Gestión de Calidad

Calidad

Formatos

Listado Maestro Documentos Externos

Listado Maestro de Registro de Proveedores

Salidas No Conformes

Formato para acciones correctivas, preventivas y de mejora

Control de acciones correctivas, riesgos y oportunidades de mejora

formato de Indicadores de gestión

Control de Distribución de Documentos

Solicitud de creacion, modificación o anulación de documentos

Listado maestro de documentos externos

Lecciones aprendidas

Plan de auditorias

Programa de auditorias

Informe de auditoría interna

Evaluacion de auditor interno

Matriz de Riesgos

Gestión del cambio

Documentos

Instructivo para la gestion de riesgo

Control de Documentos

Control de Salidas No Conformes

Auditorias Internas

Procedimiento comunicación, participación y toma de conciencia

Instructivo para la elaboración de documentos

Control de registros

Procedimiento para acciones correctivas, preventicas y de mejora

Procedimiento para la gestion del cambio

Acciones correctivas, perventivas y de mejora

Direccion

Item #1

Item #3

Administrativo y Compras

Formatos

Relacion de gastos de caja menor

Entrega de caja

Relacion de entrega de caja

Registro de proveedores

Seleccion de proveedores de bienes y servicios - cuadro comparativo

Evaluacion y reevaluacion de proveedores de bienes y servicios

Listado maestro de proveedores

Modelo de carta retroalimentación proveedores condicionales.

Modelo de carta retroalimentación proveedores muy confiables

Modelo de carta retroalimentación proveedores no confiables

Documentos

Procedimiento de compras administrativas

Procedimiento de viaticos y anticipos

Procedimiento de caja menor

Procedmimiento De Facturacion Y Recaudo De Cartera

Comercial y Marketing

Formatos

Inscripcion de clientes

Seguimiento comercial Pipeline y forecast

Cuadro de Control de Costos

Documentos

Intructivo de satisfaction de clientes y PQRS

Procedimiento Ocasional

Procedimiento de Marketing

Talento Humano

Documentos

Procedimiento de Talento Humano

Formatos

Perfil de Cargo

Requisición de Personal

Formato de inducción reinducción de personal

Programa de Formacion

Evaluación de desempeño

Paz y Salvo de Retiro

Acta de Entrega del Cargo

Lista de Chequeo del Trabajador

Entrevista de Selección de Personal

Acta de Entrega De Equipos, Implementos o Dotación

Planilla de Asistencia a Capacitaciones

Solicitud de Vacaciones

Solicitud de Permisos

Carta de exoneración de responsabilidad por examén médico de retiro.

Evaluación de periodo de prueba

Evaluación de colaborador del trimestre

Perfiles de Cargo

Logistica

Documentos

Manual de operaciones de Bodega

Procedimiento de compras logisticas

Formatos

Control de Ingreso de Bodega

Ubicaciones de bodega

Control de entrega de productos y novedades

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